1.主要职责为杭州市城区园林绿化和西湖风景名胜区各项工程建设项目的建设管理，包括拆迁安置、基础设施、环境整治、公建配套及特殊项目的建设管理工作。

　　杭州市园林建设处2020年部门收入预算1001.35万元，比上年执行数910.77增加90.58万元，增长9.94%。其中财政拨款收入237.33万元半岛电子，占总收入23.7%；事业收入（不含专户资金）744.44万元，占总收入74.34%；上年结转19.58万元，占总收入1.96%。

　　杭州市园林建设处单位2020年度预算支出1001.35万元，增加90.58万元，增长9.94%。按支出功能分类，包括城乡社区规划与管理1001.35万元。

　　财政拨款收入预算总计237.33万元，比上年执行数256.71减少19.38万元，减少7.55%，主要原因是今年定额公用经费略有缩减。

　　财政拨款支出预算总计237.33万元，比上年执行数减少19.38万元半岛电子，减少7.55%。

　　一般公共预算支出预算合计209.33万元，比上年执行数减少25.43万元，减少10.82%。主要原因是今年定额公用经费略有缩减。

　　其中：城乡社区规划与管理支出209.33万元，主要用于：人员支出。比上年执行数减少25.43万元，减少10.82%，主要原因是今年定额公用经费略有缩减。

　　按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计209.33万元，其中：

　　1．工资福利支出167.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

　　3．对个人和家庭的补助支出34.65万元，主要包括 离退休费用、独生子女父母奖励费、入托儿童保育费补助等支出

　　1. 因公出国（境）经费暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位）。

　　2.公务接待费：2020年度安排公务接待费预算1.17万元，上年公务接待费执行数为零。主要用于接待上级及兄弟单位来我单位进行政策调研、考察等公务活动支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年度公务用车购置及运行维护费预算5.88万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

　　1、总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金28万元园林绿化。情况如下：城乡社区规划与管理28万元，名称为：房屋专项资金。

　　1. 机关运行经费情况。2020 年我处机关运行经费（商品和服务支出）财政拨款预算7.05万元，比上年执行数增加1.53万元，增加27%，主要原因是考虑到和三公经费下达的预算数一致。

　　2020年度单位政府采购支出总额37.16万元，其中：政府采购货物12.66万元。

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的管理工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项） ：指管理处辖区范围内的日常养护和管理所需的支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。半岛电子